部门概况
（一）单位主要职责
1.电视台主要职责：确保正常转播中央、西藏365足球比分_世界杯365网站打不开_365bet亚洲投注和其它省市广播电视节目任务，完成本地广播电视新闻报道；研究制定广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关；负责地区广播频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理广播专用频率；制作专题片，宣传介绍阿里，让更多的人了解阿里；传播中央的声音；反应群众的呼声；传播先进文化艺术、科学技术知识；管理有线电视工作，完善有线电视工作制度；指导基层广播电视台人员业务培训。
2.有线台职责：规范、推进狮泉河城区有线数字电视网络改造和建设工作；做好365足球比分_世界杯365网站打不开_365bet亚洲投注新闻出版广电局下传节目的差转和自办节目的播出；负责广播电视设备及线路维护维修。
3.调频台职责：保证正常转播中央人民广播电台、西藏人名广播电台广播节目。
（二）机构设置情况
阿里地区电视台设3个内设机构：地区广播电视台、有线台、调频广播转播台。
（三）人员编制情况
我单位编制34人，目前在职34人，离休人员0人，退休人员13人。
（四）主要工作任务
1.全力打造新闻综合频道。确立新闻立台的思想，集中力量办好电视新闻。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量，在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，创办贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目。
2.精办专题栏目，强化社会教育作用。加强专题策划，精心选题，力争办出1—2个名节目、名栏目，充分发挥其在宣传政策法律，弘扬社会美德，传播科学技术等方面的作用。
3.实现采编播数字化。积极争取财政资金，用于摄录编设备的更新换代，不断提高节目质量，确保广播电视安全优质播出，全面实现数字化。
4.加强广播电视安全播出工作，做好重大突发性事件和敏感时期的安全播出工作，严防敌对势力的破坏和各类危害安全播出的事故发生。
5.不断提高广播电视的有效覆盖率。确保调频广播“三满”播出、有线数字和无线电视信号全面覆盖。
6.要加强广告的策划和创意，提高广告的质量。
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
我单位2019年度预算收入11129537.43元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1299523.99元，下降10.46%。
（二）支出增减变化情况
我单位2019年预算支出11129537.43元，同比减少1299523.99元，下降10.46%。其中安排基本支出8918679.43元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少916916.99元，下降9.32%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出2210858元，主要用于电视项目支出，同比减少382607元，下降14.75%。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），2019年预算支出数9702034.77元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数964528.8元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数19290.6元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数33758.52元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数24113.22元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数385811.52元.
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费。人员经费7902669.16元，主要包括：基本工资979008元，津贴补贴3989142元，奖金384792.5元，机关事业单位基本养老保险缴费964528.8元，城镇职工基本医疗保险缴费385811.52元，公务员医疗补助缴费0元，工伤保险19290.6元，失业保险24113.22元，生育保险33758.52元，住房公积金591330元，个人通讯补助15500元，志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴10850元，抚恤金24360元，其他对个人和家庭的补助462184元。
（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费27977.5元、水费2945元、电费5890元、邮寄费1767元、电话通讯费28272元、取暖费22800元、差旅费419662.5元、工会经费99363元、福利费1860元、培训费8835元、公务接待费7350.27元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费139888元、其他商品和服务费用0元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费3510元、会议费0元、日常维修费5890元、专用材料及一般设备购置费0元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2019年“三公”经费预算147238.27元，同比减少13923.86元，下降8.64%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。
（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。
（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共139888元，同比减少13537元，下降8.82%，主要原因是公务用车运行维护费根据单位实际人员核定，单位人员减少，公务用车运行维护费下降。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费139888元，同比减少13537元；
（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费7350.27元，同比减少386.86元，下降5%，主要原因是我单位严格按照中央、365足球比分_世界杯365网站打不开_365bet亚洲投注要求，缩减公务接待支出。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
我单位2018年车辆保有量4辆，2019年车辆保有量4辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待365足球比分_世界杯365网站打不开_365bet亚洲投注财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
2019年阿里地区电视台绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目15个，涉及一般公共预算拨款2100858元。
十、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区电视台
2019年2月20日
藏公网安备 54252302000015号
