机构设置情况
我单位设有一个内设机构：西藏阿里地区农村电影管理中心。
（三）人员编制情况
我单位编制6人，目前在职5人，离休人员0人，退休人员6人。
（四）主要工作任务
1.认真贯彻落实阿里地委和行署的一系列重大部署，正确把握舆论导向，提升舆论引导力。
2.进一步加强党风廉政建设，严格落实好中央八项规定，反对“四风”。
3.做好消防安全防范工作。
4.做好电影安全播出监督管理。
5.在节假日和敏感期做好维稳安全防范工作，加强维稳值班制度。
6.完成好全地区农村电影放映场次工作任务，做好地区新建影剧院的接管工作。
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
我单位2019年度预算收入1632486.36元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少300017.4元，下降15.52%。
（二）支出增减变化情况
我单位2019年预算支出1632486.36元，同比减少300017.4元，下降15.52%。其中安排基本支出1396787元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少296139.76元，下降17.49%，主要原因是单位人员减少，基本支出降低；项目支出235699.36元，主要用于电影支出，同比减少3877.64元，下降1.62%。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），2019年预算支出数1344030.22元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数3458.37元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数1383.34元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数4841.71元；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数55333.92元；
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数85104元；
7.社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（项），2019年预算支出数138334.8元；
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费。人员经费1121667.64元，主要包括：基本工资148908元，津贴补贴542766元，奖金57539.5元，机关事业单位基本养老保险缴费138334.8元，城镇职工基本医疗保险缴费55333.92元，公务员医疗补助缴费0元，失业保险3458.37元，工伤保险1383.34元，生育保险4841.71元，住房公积金85104元，个人通讯补助2500元，抚恤金11400元、个人水电价补贴1750元，其他对个人和家庭的补助68348元。
（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费3800元、水费400元、电费800元、邮寄费240元、电话通讯费3840元、取暖费5400元、差旅费57000元、工会经费13833元、福利费300元、培训费1200元、公务接待费6616.36元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费19000元、其他商品和服务费用400元、食堂补助160000元、离退休人员公用经费1890元、会议费0元、日常维修费800元、专用材料及一般设备购置费0元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2019年“三公”经费预算25616.36元，同比减少4148.23元，下降13.94%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。
（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。
（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共19000元，同比减少3800元，其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费19000元，同比减少3800元，下降16.67%，主要原因是单位人员减少，公用经费降低；贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。
（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费6616.36元，同比减少348.23元，下降5%，主要原因是我单位严格按照中央、365足球比分_世界杯365网站打不开_365bet亚洲投注要求，缩减公务接待支出。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
我单位2018年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，与上年持平。主要原因是公务用车运行维护费根据单位实际人员核定。其他国有资产占有情况待365足球比分_世界杯365网站打不开_365bet亚洲投注财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
2019年阿里地区电影公司绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款235699.36元。
十、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区电影公司
2019年2月20日
藏公网安备 54252302000015号
